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中国共产党清远市威尼斯赌场委组织部2017年部门决算分析说明公开

时间:2018-10-15   来源:中国共产党清远市威尼斯赌场委组织部   点击:2645

中国共产党清远市威尼斯赌场委组织部2017年部门决算分析说明公开情况

 

第一部分   组织部概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   组织部2017年部门决算表(另公开)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  组织部2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 第一部分   组织部概况

一、部门主要职责

    (一)威尼斯赌场委组织部职能

1.对区直单位和各镇党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督。

2.负责全区组织部门信息管理系统建设。按市委要求负责有关领导干部信息采集和上报工作。

3.负责对全区离休干部和副科以上退休干部的管理,加强调查研究和宏观指导,掌握政策、组织协调、检查督促。

(二)威尼斯赌场考评中心职能

1.加强和完善我区党政领导班子和领导干部政绩考核评价指标体系建设。

2.监测了解我区各级领导班子和领导干部完成考评目标任务情况。

3.组织实施我区各级领导班子和领导干部落实政绩考核评价各项工作。

(三)威尼斯赌场老干局职能

1.办理干部退休手续;检查跟踪全区各单位离退休干部政治和生活待遇落实情况;

2.做好老干部来信来访接待工作,并将情况及时上报;重大节日组织好老干部开展有益身心的各种活动;

3.对生病住院科级以上离退休干部进行探访慰问;

4.按政策指导有关单位做好老干部去世后的丧事处理工;

5.指导老干部活动中心及老干部大学开展各项工作。

(四)威尼斯赌场老干部活动中心职能

1.为全区离退休干部进行学习、健身、娱乐、休闲提供阵地,使老干部老有所学、老有所乐、老有所为;

2.组织老干部开展有益身心的各种活动,配合区老干局做好服务全区离退休干部工作。

二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:区考评中心、老干局、老干中心。本部门内设机构、人员构成情况:

    1.威尼斯赌场委组织部为全额拨款行政单位,单位内设组室 7个,行政编制19个,工勤编制3人。201712月底实有在职正式职工19人,政府雇员2人,临时聘用人员1人;退休5人。

2.威尼斯赌场考评中心为全额拨款事业单位,事业编制5个。

201712月底实有在职正式职工3人。

3.清远市威尼斯赌场老干局为全额拨款行政单位,行政编制3个,201712月底实有在职正式职工3人,退休人员4人。

4.清远市威尼斯赌场老干部活动中心为全额拨款,正股级公益一类(财政一类拨付)事业单位,编制6个。201712月底实有在职正式职工6人。

 

第二部分   组织部2017年部门决算表(另公开)

 

第三部分       组织部2017年部门决算情况说明

 

一、预算执行情况分析

(一)收支预、决算对比

组织部2017年度总收入4,263.98万元,比2016年总收入3,549.59万元,对比增加了714.39万元,主要原因是2017年在扶贫、单位离退休职工以及工资福利方面增大了支出。(其中扶贫项目如下:农村基层组织经费保障省级及市级补助,2836.70万元;农村基层组织办公经费省级补助提标资金117.60万元;“两新”基层党组织建设及人才工作专项资金298.72万元)

组织部2017年度总支出4,026.86万元,2016年总支出3,398.04万元,对比增加了628.82万元,主要原因是2017年在扶贫、单位离退休职工以及工资福利方面增大了支出。(其中扶贫项目如下:农村基层组织经费保障省级及市级补助,2836.70万元;农村基层组织办公经费省级补助提标资金117.60万元;“两新”基层党组织建设及人才工作专项资金298.72万元)。全年收支对比结余237.12万元。

其中,2017年财政拨款收入4,195.44万元,比2016年财政拨款收入3,469.95万元,对比增加了725.49万元,增长了20.91%2017年财政拨款收入预算674.48万元,预、决算对比增加3,520.96万元,主要原因是增加部分是上级转移支付资金未纳入年初预算,以及部分资金年中追加拨款。2017年财政拨款支出3,991.15万元,比2016年财政拨款支出3,398.04万元,对比增加了593.11万元,增长了17.45%2017年财政拨款支出预算674.48万元,预、决算对比增加3,316.67万元。主要原因是增加部分是上级转移支付资金未纳入年初预算,以及部分资金年中追加拨款。

公共财政拨款收支对比结余204.29万元。

(二)“三公”经费支出说明

组织部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.91万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,与年初预算数持平;公务用车3辆,公务用车购置及运行维护费支出决算为12.06万元,年初预算14.50万元,预、决算对比减少了2.44万元,减少原因是节约开支;公务接待费支出决算为4.85万元,年初预算6.04万元,预、决算对比减少了1.19万元,减少原因是业务接待减少,公车改革减少车辆费用。(总体来看全年实际支出比预算有所节约,比年初预算减少了3.63万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神河厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。2017年共接待112批次,671人次,人均消费均控制在限额内。

(三)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出98.11万元,比2016年本部门机关运行经费支出104.89万元,对比减少了6.78万元,主要原因是压缩一般公用经费支出。

(四)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额13.2638万元,其中:货物类采购金额为13.2638万元,工程类采购0元,服务类采购0元。授予中小企业合同金额13.2638万元,占政府采购支出总额的100%

(五)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有一般公务用车3辆,我单位无价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(六)预算绩效管理工作开展情况。

 1.绩效管理工作总体情况。我单位2017年度无作一般公共预算项目支出开展绩效自评。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附:
威尼斯赌场委组织部 2017年部门决算表格.wps

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