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中国共产党清远市威尼斯赌场纪委2017年部门决算分析说明

时间:2018-10-15   来源:威尼斯赌场纪委(监察局)   点击:1907
 

中国共产党清远市威尼斯赌场纪2017年部门决算分析说明

第一部分   部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   2017年部门决算表(另公开)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

中共清远市威尼斯赌场纪律检查委员会(简称区纪委)是全区党内监督的专门机关;清远市威尼斯赌场监察局,加挂清远市威尼斯赌场预防腐败局牌子,是负责全区行政监察工作的政府工作部门,与区纪委机关合署办公。区纪委机关、区监察局(区预防腐败局)在区委、区政府和市纪委、市监察局(市预防腐败局)双重领导下进行工作。

(一)维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;贯彻落实中央、省、市和区关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定;协助区委抓好党风建设,组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争;监督检查区政府各部门及其工作人员、各镇人民政府及其领导成员执行国家法律法规、政策,国民经济和社会发展计划及省、市、区政府决议和命令的情况。

    维护宪法和法律权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。

(二)负责检查并处理区委、区政府各部门,各镇党组织和区管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(三)负责查处区政府各部门及其工作人员、各镇政府及其领导成员违反国家法律法规、政策以及行政纪律的行为;受理监察对象不服行政纪律处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(四)负责作出维护党纪的决定,制定党风党纪政纪教育规划;会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

(五)负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究。

(六)负责党风政风监督检查和综合协调工作,会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作;指导和督促行政审批电子监察相关工作。

(七)负责拟订全区预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施,推动全区惩治和预防腐败体系建设。

(八)负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

(九)会同区直各有关部门以及各镇党委、政府管理纪检监察干部,以区纪委会同区委区纪委为主做好各镇纪委书记、副书记的提名和考察工作,审核各镇纪委班子其他成员和区直单位内设纪检监察机构主要领导干部人选;组织和指导纪检监察干部的培训工作。

(十)承办区委、区政府和市纪委、市监察委授权和交办的其他工作。

二、机构设置

    我单位为财政全额拨款单位,单位内设机构13个,行政编制39个,工勤编制3人。2017年12月底实有在职正式干部职工42人,退休16人。

本部门无下属单位,部门决算为区纪委的本级决算。

第二部分 区纪委2017年部门决算表(见附件)

第三部分 区纪委2017年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

(一)收支预、决算对比

区纪委2017年度总收入1,600.37万元,比2016年总收入1,014.11万元,对比增加了586.26万元,主要原因是2017年在扶贫、单位离退休职工以及对个人和家庭补助方面增大了支出。(扶贫项目如下:各镇勤廉监督室经费299.49万元);区纪委2017年度总支出1,473.74万元,比2016年总支出1,058.80万元,对比增加了414.94万元,主要原因是2017年在扶贫、单位离退休职工以及对个人和家庭补助方面增大了支出。(扶贫项目如下:各镇勤廉监督室经费299.49万元)

全年收支对比结余126.63万元。

其中,2017年财政拨款收入1,586.01万元,比2016年财政拨款收入1,002.11万元,对比增加了583.90万元,增长了58.26%。2017年财政拨款收入预算901.29万元,预、决算对比增加684.72万元,主要原因是增加部分是上级转移支付资金未纳入年初预算,以及部分资金年中追加拨款。    2017年财政拨款支出1,471.73万元,基本支出为1,042.24万元,项目支出为429.49万元,2017年财政拨款支出预算901.29万元,预、决算对比增加570.44万元。一方面原因是基本支出方面增加了个人和家庭补助支出,项目支出方面是增加住房改革补贴支出。另一方面原因(增加部分)是上级转移支付资金未纳入年初预算,以及部分资金年中追加拨款。

公共财政拨款收支对比结余114.28万元。

(二)“三公”经费支出说明

区纪委2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.95万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0.39万元,因公出国(境)1人,与年初预算数持平;公务用车保有量(辆)3辆,公务用车购置及运行维护费支出决算为4.50万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费4.5万元,年初预算16.50万元,预、决算对比减少了12.00万元,减少原因是节约开支;公务接待费支出决算为5.06万元,年初预算28.60万元,预、决算对比减少了23.54万元,减少原因是业务接待减少,公车改革减少车辆费用。(总体来看全年实际支出比预算有所节约,比年初预算减少了35.54万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。2017年共接待105批次,630人次,人均消费均控制在限额内。

(三)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出155.22万元,比2016年本部门机关运行经费支出185.62万元,对比减少了30.40万元,主要原因是压缩一般公用经费支出。

(四)政府采购支出情况说明

2017年本部门无政府采购,与年初预算一致。

(五)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有一般公务用车3辆,我单位无价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(六)预算绩效管理工作开展情况

 1.绩效管理工作总体情况。

我单位2017年度无作一般公共预算项目支出开展绩效自评。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

附件:中共清远市威尼斯赌场纪委 2017年部门决算表格中共清远市威尼斯赌场纪委 2017年部门决算表格.wps

 
 
 
 
 

                                                             中共清远市威尼斯赌场纪委

                                                              2018年10月15日

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